2.1 Raport sprzedaży

W zakładce raporty, masz dostęp do wszystkich zrealizowanych transakcji, które możesz analizować pod kątem:

– daty (lub przedziału czasowego)

– użytkownika

– typu płatności

– uwzględniając stawki VAT

– wyróżniając anulowane zamówienia

– ukrywając rachunki niefiskalne

– według godzin lub poza godzinami otwarcia lokalu

– wyszukać zamówienie po numerze transakcji

Po ustawieniu filtrowania raportów wybierz „Generuj podgląd” lub „Generuj plik CVS”. Plik możesz pobrać i otworzyć w programie Excel.

Jak odczytywać dane z raportu sprzedaży? 

Źródło – źródło pochodzenia zamówienia, które mogło być zapisane na aplikacji POS (POS) lub pochodzi z zamówień online ze strony www. (ONLINE).

Status fiskalizacji – informacja czy zamówienie zostało pomyślnie zafiskalizowane (OK), czy pojawił się błąd podczas wydruku paragonu (!) lub zamówienie zostało zamknięte bez fiskalizacji (n.d.)

Nr – indywidualny numer transakcji paragonu

Data otwarcia/zamknięcia – to informacja w jakim dniu i o której godzinie zamówienie zostało otwarte, a następnie zamknięte.

Kelner – nazwa użytkownika, do którego było przypisane zamówienie

Rabat – informacja, czy na danym zamówieniu został udzielony rabat

W.brutto – wartość całego zamówienia

Płatność – informacja jaką formą płatności zostało zamknięte zamówienie

Klikając w wybrane zamówienie możesz je rozwinąć i zobaczyć jego szczegóły.

Na samym dole raportu znajduje się podsumowanie dotyczące ilości paragonów, wartości w poszczególnych formach płatności oraz ich suma.
Za pomocą strzałek możesz przewijać kolejną kartę wygenerowanego raportu.